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某行政單位本月職工薪酬總額為900000元,其中,從事專業(yè)及其輔助活動(dòng)職工工資720000元,離退休費(fèi)80000元,地方津貼補(bǔ)貼50000元,住房公積金50000元,代購代繳住房公積金50000元,代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)12000元,代扣代繳個(gè)人所得稅36000元,代扣為職工墊付的房租、水電費(fèi)共75000元,請據(jù)此寫出會(huì)計(jì)分錄。

84785028| 提問時(shí)間:2023 06/20 09:31
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 06/20 09:41
暖暖老師
2023 06/20 09:44
借業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)900000 貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資720000 -離退休費(fèi)80000 -地方津貼50000 -住房公積金50000
暖暖老師
2023 06/20 09:45
代扣代繳個(gè)人所得稅 借應(yīng)付職工薪酬-基本工資36000 貸其他應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅36000
暖暖老師
2023 06/20 09:45
借應(yīng)付職工薪酬87000 貸其他應(yīng)付款-代扣代繳87000
暖暖老師
2023 06/20 09:47
實(shí)際支付 結(jié)應(yīng)付職工薪酬900000-87000-36000=777000 貸零余額賬戶用額度
暖暖老師
2023 06/20 09:47
同時(shí) 借事業(yè)支出777000 貸資金結(jié)余-貨幣資金777000
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