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總部代付我們分公司12696.09元攜程商旅差旅費，這筆錢需要還給總部，請問寫會計分錄怎么寫合適？老師
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您好，您這張圖看不清楚，然后是寫總公司的分錄嗎？
2023 06/19 18:08
84784971 
2023 06/19 18:09
是的 攜程商旅上機票、火車票這些訂單，需要怎么寫分錄合適？說不定還有住宿費呢，屬于差旅費嗎？會計分錄怎么寫合適？老師
玲老師 
2023 06/19 18:19
挺好員工出差的計入管理費用，差旅費。
借管理費用，差旅費貸，銀行存款等。然后要是機票車票這些實名的都可以抵扣進項。一般納稅人的情況可以抵扣。
玲老師
2023 06/19 18:20
要是沒有付款，貸方就用其他應(yīng)付款就可以了，要是沒付款攜程網(wǎng)那就就應(yīng)付賬款。
84784971
2023 06/19 18:42
總部代付的 我們分公司沒錢 需要跟總部掛往來 有錢的時候還給總部
84784971
2023 06/19 18:42
那怎么寫合適？
玲老師
2023 06/19 18:59
分公司的賬務(wù)處理。借管理費用，差旅費貸其他應(yīng)付款總公司。
玲老師
2023 06/19 19:00
就是出差這筆業(yè)務(wù)，總公司代替付款就這樣寫。
84784971
2023 06/19 19:06
好 謝謝老師啦
玲老師
2023 06/19 19:14
不客氣的，祝您工作愉快，問題解決，請好評。
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