00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，如果我拿合同暫估收入，不暫估銷項(xiàng)稅，這樣合理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是不合理的，暫估的收入就必須要暫估銷項(xiàng)稅
2023 06/19 15:12
84784981 
2023 06/19 15:12
那報(bào)稅的時(shí)候這部分未開票的金額也必須要報(bào)稅嗎？
家權(quán)老師 
2023 06/19 15:15
是的，這個(gè)必須報(bào)稅的
84784981
2023 06/19 15:16
那暫估成本必須要暫估進(jìn)項(xiàng)稅嗎
家權(quán)老師
2023 06/19 15:17
你如果你知道進(jìn)項(xiàng)稅是多少可以暫估，不知道就按不含稅暫估
84784981
2023 06/19 15:18
哦，但是就算知道進(jìn)項(xiàng)稅額，這部分暫估的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣稅嗎？就算賬務(wù)上可以抵扣，可是系統(tǒng)里如果未勾選的話還是不能抵扣，怎么處理呢？
家權(quán)老師
2023 06/19 15:25
暫估的進(jìn)項(xiàng)稅先計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)增值稅進(jìn)項(xiàng)，取得正式發(fā)票以后再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84784981
2023 06/19 15:26
那意思就是暫估收入必須暫估銷項(xiàng)稅，而且必須報(bào)稅，暫估成本可以暫估進(jìn)項(xiàng)稅也可以不暫估進(jìn)項(xiàng)稅，但是暫估的進(jìn)項(xiàng)稅都能抵扣，是這個(gè)意思嗎？
家權(quán)老師
2023 06/19 15:30
暫估的增值稅不能抵扣，只有取得發(fā)票認(rèn)證了以后，才能抵扣
閱讀 541
描述你的問題，直接向老師提問
586
意見反饋
