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實(shí)務(wù)
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發(fā)票已開出，產(chǎn)品下月才能生產(chǎn)發(fā)貨，怎樣處理
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確認(rèn)收入與增值稅，同時(shí)暫估成本
2023 06/17 17:13
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月底銷售產(chǎn)品，未發(fā)貨，已開票，怎樣處理
1989 -
老師您好！請(qǐng)問產(chǎn)品當(dāng)月發(fā)貨需要當(dāng)月開出發(fā)票嗎？
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開出增值稅專用發(fā)票的賬務(wù)處理，純開出發(fā)票，還沒收到款，還沒發(fā)貨
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當(dāng)月開出紅字信息表和下月收到開出的負(fù)數(shù)發(fā)票的賬務(wù)怎么處理？
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老師好！問下4月份購進(jìn)產(chǎn)品，銷售了一部分只是給對(duì)方開出了發(fā)票，實(shí)際未發(fā)貨，剩余在5月份開出并發(fā)貨。老師4月份的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？可以4月份結(jié)轉(zhuǎn)5月份一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
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查看更多- 我手上有一家公司，從銀行貸款到公司對(duì)公戶，又從對(duì)公戶轉(zhuǎn)出給供應(yīng)商，但是實(shí)際供應(yīng)商再轉(zhuǎn)給法人使用，現(xiàn)在賬上其他應(yīng)收款掛300多萬，稅務(wù)又要求自查，這個(gè)要怎么處理比較沒有風(fēng)險(xiǎn)呢？ 昨天
- 時(shí)間節(jié)點(diǎn)2024.12時(shí) 1、沖銷已確認(rèn)的壞賬準(zhǔn)備、應(yīng)收賬款 借，應(yīng)收賬款20，貸，壞賬準(zhǔn)備20，此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額20 調(diào)整以前年度損益，借，壞賬準(zhǔn)備，貸，以前年度損益調(diào)整 2、同時(shí)調(diào)整利潤分配 借，以前年度損益調(diào)整，貸，利潤分配-未分配利潤 3、重新開票 借，應(yīng)收賬款20 貸，主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額就累計(jì)到40萬了） 4.收到回款 借，銀行存款，貸，應(yīng)收賬款20 （此時(shí)應(yīng)收賬款借方余額還有20萬） 為什么賬不平呢，不曉得哪兒出錯(cuò)了 昨天
- 老師，請(qǐng)問這樣算有問題嗎？我不知道欠缺金額那里要不要把附加稅和印花稅扣掉，扣的話我又不知道怎么算 昨天
- 贈(zèng)品的會(huì)計(jì)分錄中，贈(zèng)品的價(jià)值如何確定？ 9天前
- 合計(jì)分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額，保持借貸平衡。 9天前
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