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服務(wù)業(yè)，開(kāi)專票1%征收率，假如做分錄時(shí)， 貸 收入 貸 應(yīng)交稅金增值稅 300 那么，300還得轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入吧？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/17 16:32
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
專票要交增值稅 借：應(yīng)交稅金增值稅 貸：銀行存款
2023 06/17 16:32
84785008
2023 06/17 16:48
要是普票直接進(jìn)收入里邊是吧，就不做? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅了? 是吧？
文文老師
2023 06/17 16:49
一樣需要做，只是季末轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
84785008
2023 06/17 16:53
按1%征收率開(kāi)票的可以不做嗎？
84785008
2023 06/17 16:53
沒(méi)有減免
84785008
2023 06/17 16:54
沒(méi)體現(xiàn)那2%還要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外呀？
文文老師
2023 06/17 16:57
仍然需要做，按1%做增值稅
84785008
2023 06/17 17:09
都需要做? 貸? 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅，然后免稅的轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，專票的 再去交是嗎
文文老師
2023 06/17 17:15
是的，你的理解是對(duì)的。
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