問(wèn)題已解決

稅局打電話說(shuō)上游企業(yè)去年開(kāi)給我們的有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問(wèn)題，要我們更正今年三月的申報(bào)表做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填了附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄的異常憑證轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額和其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形，都提示申報(bào)失敗，應(yīng)該填哪里呢？

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 18:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在其他里面填寫(xiě)就可以了
2023 06/16 18:42
84784956
2023 06/16 18:46
填其他欄提示申報(bào)失敗呢。那家上游企業(yè)是逃稅失聯(lián)了，
郭老師
2023 06/16 18:48
你好，填寫(xiě)到其他在23B出現(xiàn)了具體的什么提示？
84784956
2023 06/16 20:32
說(shuō)一一窗比對(duì)不通過(guò)
郭老師
2023 06/16 20:33
截圖看下提示 附表二看下
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