問(wèn)題已解決

老師一般納稅人人,工程類如果開(kāi)租賃費(fèi)的專票100萬(wàn),我的租賃費(fèi)的成本只有30萬(wàn),加油專票有70萬(wàn)這樣做成本配比合適嗎?租賃費(fèi)發(fā)票稅率是9%對(duì)嗎?

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/16 14:47
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,咱們具體是什么租賃呢?
2023 06/16 14:47
84785032
2023 06/16 14:48
機(jī)械租賃,挖掘機(jī)等
玲老師
2023 06/16 14:50
機(jī)械租賃是13%的稅率,要是建筑機(jī)械在操作手是9%。
玲老師
2023 06/16 14:50
然后成本這些都是按照實(shí)際發(fā)生。
84785032
2023 06/16 14:52
是的老師,老板名下有20 多臺(tái)車(chē),公司名下有兩臺(tái)車(chē),這兩臺(tái)車(chē)都是今年剛買(mǎi)的
玲老師
2023 06/16 14:53
好,現(xiàn)在還有什么疑問(wèn)嗎?
84785032
2023 06/16 14:57
他們銷項(xiàng)都開(kāi)機(jī)械租賃,進(jìn)項(xiàng)大多是油票,這樣合理嗎?有稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?一年的銷售有500萬(wàn)左右
玲老師
2023 06/16 15:00
需要看你的業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)是真實(shí)的就行。
84785032
2023 06/16 15:17
業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,但是就是剩余的車(chē)輛都是老板家里人的車(chē),租賃費(fèi)發(fā)票如果到稅務(wù)局帶開(kāi)50萬(wàn)稅率是多少,個(gè)稅是多少
玲老師
2023 06/16 15:21
你好。增值稅1%,個(gè)人所得稅1%左右。
玲老師
2023 06/16 15:22
租賃的個(gè)稅我打錯(cuò)了,個(gè)人所得稅是20%。
84785032
2023 06/16 15:41
老師個(gè)人代開(kāi)機(jī)械租賃發(fā)票專票50萬(wàn)增值稅和個(gè)稅是多少
84785032
2023 06/16 15:41
我們是一般納稅人企業(yè)
玲老師
2023 06/16 15:46
好,這個(gè)我回復(fù)了,有疑問(wèn)嗎?
玲老師
2023 06/16 15:46
專用發(fā)票沒(méi)有減免,全額交增值稅1%的稅率個(gè)人所得稅20%。
玲老師
2023 06/16 15:47
再個(gè)人代開(kāi)不了專票的?
84785032
2023 06/16 15:52
那我們?nèi)绻闪⒁话慵{稅人,只有油票可以抵扣,沒(méi)有租賃費(fèi)專用發(fā)票可以抵扣合適嗎?人工工資做成本,可能有修理費(fèi),車(chē)保險(xiǎn)都可以抵扣。這樣做合理嗎?
玲老師
2023 06/16 15:56
你好? 看業(yè)務(wù)? 真實(shí)的就可以?
84785032
2023 06/16 16:07
稅務(wù)局不是要求進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)要匹配嗎?那我公司名下只有兩臺(tái)車(chē),剩余的車(chē)又不在公司名下,只有簽租賃合同 那么就需要老板再找人去稅務(wù)局開(kāi)租賃發(fā)票,老板又要交1%增值稅,還要交20%的個(gè)稅,這不就增加企稅負(fù)嗎?如果成立一個(gè)個(gè)體,能做個(gè)定期定額征收是不是就可以省一點(diǎn)稅對(duì)嗎?
玲老師
2023 06/16 16:13
可以成立個(gè)體戶。成立個(gè)體戶,那這個(gè)車(chē)不也是沒(méi)在個(gè)體戶名下,還不是這回事兒?jiǎn)幔?/div>
84785032
2023 06/16 16:21
老師:就是的那如果是這樣的話,他是不是成立小規(guī)模要合適一點(diǎn),也就不糾結(jié)他的有臺(tái)40多萬(wàn)的車(chē),與130萬(wàn)的油票可以開(kāi)專票,每年他固定的專票只有油票,別的都沒(méi)進(jìn)項(xiàng)專票,咱們又不能對(duì)外開(kāi)具油的專票,畢竟咱們不是銷售油的,如果長(zhǎng)期開(kāi)機(jī)械租賃專用發(fā)票,沒(méi)有相應(yīng)的成本,我覺(jué)得稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)也挺大的,
玲老師
2023 06/16 16:41
現(xiàn)在要籌劃啥? 小規(guī)模不也是車(chē)是個(gè)人的嗎??
84785032
2023 06/16 16:49
對(duì)的,現(xiàn)在是小規(guī)模,老板就覺(jué)得她的油票可以抵13%的稅,車(chē)目前有兩臺(tái)在公司名下金額40萬(wàn)多,也可以開(kāi)專票也可以抵扣,不用就浪費(fèi)了,但是他不想以后的賬該咋做,只顧眼前的利益。固定資產(chǎn)不可能每年都賣(mài),以后只有靠油票去抵扣只有油票票。
玲老師
2023 06/16 16:55
如果你為了抵扣進(jìn)項(xiàng),那你成立,一般納稅人 要是小規(guī)模進(jìn)項(xiàng)稅額也不能抵扣,只能作為成本票是這樣。
玲老師
2023 06/16 16:55
小規(guī)模只能享受說(shuō)一個(gè)季度30萬(wàn)元,普通發(fā)票免增值稅。
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