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老師我公司收到員工申請的生育津貼時 借：銀行存款30000 貸：其他應付款30000 到支付給員工時借：其他應付款20000 貸：銀行存款20000 剩下的10000是用來給員工繳納社保單位部分的，這部分我該怎么處理？
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你好！你交社保的時候，做了什么分錄了？
2023 06/16 09:38
84785016 
2023 06/16 09:58
繳納社保時，借：應付職工薪酬_社保（單位部分）其他應收款_（個人部分）貸：銀行存款
宋生老師 
2023 06/16 10:03
你好，你這個應該有集體的分錄，應該要沖減計提的公司的部分。
84785016
2023 06/16 10:04
計提社保時借成本貸應付職工薪酬
84785016
2023 06/16 10:04
沖計提部分，那就是借成本，貸其他應付款嗎？
宋生老師
2023 06/16 10:06
你好，你收到錢是借銀行存款。貸成本
84785016
2023 06/16 10:07
沒明白，為啥要貸成本
宋生老師
2023 06/16 10:08
你好，因為你上面說的你當時計提社保的時候公司部分進入到了成本里面。
現(xiàn)在你收到的錢要沖減這一部分。
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