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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
村集體股份合作社，經(jīng)營(yíng)性和非經(jīng)營(yíng)固定資產(chǎn)，需要每月折舊嗎？
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你好！是的。需要每個(gè)月折舊
2023 06/16 08:15
84784957 
2023 06/16 08:17
沒(méi)入固定資產(chǎn)卡片，去年按村委會(huì)賬務(wù)分社后，給的科目余額表錄入的固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù)，現(xiàn)不知怎么折舊？
宋生老師 
2023 06/16 08:18
你好！之前的賬能看到嗎？
84784957
2023 06/16 08:21
經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)有房屋裝修，葡萄和蔬菜大棚，光伏電站，非經(jīng)營(yíng)固定資產(chǎn)有村路，塘，支渠等
宋生老師
2023 06/16 08:22
你好！這些固定資產(chǎn)，你能看到之前的數(shù)據(jù)嗎
84784957
2023 06/16 08:25
看不到，只給了科目余額表的期末數(shù)
84784957
2023 06/16 08:26
你指的是固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表嗎？
宋生老師
2023 06/16 08:29
你好！如果只有期末數(shù)很難做。只能重新估算折舊期然后折舊
84784957
2023 06/16 08:31
要問(wèn)對(duì)方要哪些資料？折舊明細(xì)表嗎？
宋生老師
2023 06/16 08:32
你好！是的。還要確定是采用什么折舊方式了
84784957
2023 06/16 08:34
好的，對(duì)方說(shuō)一直沒(méi)折舊，他們也是他人給的表入的固定資產(chǎn)，那我現(xiàn)也不折舊可以嗎？
宋生老師
2023 06/16 08:35
你好！如果沒(méi)有發(fā)票，不折舊也沒(méi)事，因?yàn)檎叟f了也用處不大
84784957
2023 06/16 08:42
沒(méi)發(fā)票，好的，那請(qǐng)問(wèn)下村集體股份合作社統(tǒng)一代發(fā)幾十萬(wàn)，包括工程款，付租金，還有收益分配，可以入一張會(huì)計(jì)憑證？還是分開(kāi)做，那就一筆銀行回單怎放？
宋生老師
2023 06/16 08:45
你好，你可以做一個(gè)明細(xì)表。然后根據(jù)明細(xì)表來(lái)做賬。明細(xì)表跟這個(gè)銀行回單對(duì)得上就可以。
84784957
2023 06/16 08:47
明細(xì)表具體怎么做？
84784957
2023 06/16 08:48
做了明細(xì)表，是為了分開(kāi)做憑證？
宋生老師
2023 06/16 08:51
你好，你就做一個(gè)表，上面寫清楚工程款多少錢，租金多少錢，利益分配是多少錢。
是的，是為了分開(kāi)做憑證也是為了確認(rèn)銀行回單上面的金額是不是一致。
84784957
2023 06/16 08:54
每個(gè)明細(xì)名稱金額都有的，就是分開(kāi)做憑證，一張銀行回單放最后一筆憑證后面還是第一個(gè)憑證前面？
宋生老師
2023 06/16 08:55
你好，這個(gè)都可以的，放在哪里都行。你可以在摘要上寫清楚。
84784957
2023 06/16 09:06
好，摘要怎么寫較好？
宋生老師
2023 06/16 09:07
你好，你上次憑證發(fā)票附于XX號(hào)憑證。
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