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問題已解決
請問老師，在我的發(fā)票認證平臺里有一張去年的發(fā)票，這張發(fā)票當時是開的不規(guī)范，我方退回的，但對方一直沒處理，我方可有風險
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是虛開的發(fā)票嗎？如果是虛開的多余的發(fā)票讓對方趕緊處理了，要不他稅務(wù)局那邊會問起來的。
2023 06/15 19:39
84785028 
2023 06/15 19:46
老師，是項目上用了客戶的材料，是老板親戚，當時沒有合同，在付款時我要求老板簽合同開發(fā)票才能付款，老板親戚是小規(guī)模納稅人，但我公司是一般納稅人，然后老板的親戚就找了一家他的上游開的發(fā)票，算不算虛開？我感覺不安全，當時就把退回去了，我沒收，讓老板親戚在他自己店里開的普票給我入賬的
郭老師 
2023 06/15 19:47
屬于
你從誰那邊拿的材料，然后誰應(yīng)該給你開發(fā)票
郭老師
2023 06/15 19:47
這個就應(yīng)該退回去的。
84785028
2023 06/15 19:52
老師，所以我當時就沒收這張發(fā)票，收了對方自己店開的普票，因為沒有進項，導致增值稅負偏高，這樣是不是也有風險
郭老師
2023 06/15 19:54
對的，是的，也有風險，稅負太高了，認為是需開發(fā)票。
84785028
2023 06/15 19:55
老師，這種稅負高的風險也比收那個專票風險高呀
郭老師
2023 06/15 19:57
對的，是的，這個高稅務(wù)局頂多會問起來，因為你們沒有違法的。
84785028
2023 06/15 20:04
老師，我有跟老板親戚說過讓她處理，她也是在好上游開的，對方可能是對賬會計，一直都沒有處理，已經(jīng)過了半年了，像這種情況我應(yīng)該怎么辦呀
郭老師
2023 06/15 20:05
聯(lián)系一下他，你跟他說我們稅務(wù)局都找我們了，你這個發(fā)票趕緊的處理
84785028
2023 06/15 20:09
老師，能不能在發(fā)票認證系統(tǒng)直接選擇不抵扣勾選，然后不管它，系統(tǒng)里看不到行不行呢
郭老師
2023 06/15 20:11
可以的，可以這么做的
84785028
2023 06/15 20:13
老師，我這樣會不會讓對方受損啊，哪天對方想起來了，要紅沖是不是就不行了呢
郭老師
2023 06/15 20:17
如果紅沖的話，你需要進項轉(zhuǎn)出了
84785028
2023 06/15 20:18
老師，我沒有認證，也沒有入賬，但在我的發(fā)票勾選認證平臺系統(tǒng)里
84785028
2023 06/15 20:20
像這種情況最好是怎么處理，倆方都不影響？
郭老師
2023 06/15 20:20
那你確定好了以后需不需要紅沖
不確定的，什么都不需要做了。
84785028
2023 06/15 20:27
老師，發(fā)票當時就退回給對方了，我這邊肯定是不需要開紅字表，但我覺得對方應(yīng)該要紅沖吧，一是跨月了，二是有1萬多元的稅額呢，對方不做賬務(wù)處理，不就多交了稅嗎？
郭老師
2023 06/15 20:32
你沒有認證，對方需要開負數(shù)發(fā)票
你已經(jīng)選擇了不抵扣勾選，你得選擇已勾選開信息表
然后他才能開了負數(shù)發(fā)票，這個理解嗎？
郭老師
2023 06/15 20:32
你只要選擇了不抵扣勾選和選擇抵扣勾選是一樣操作。
84785028
2023 06/15 20:38
明白了老師，如果我選擇了不抵扣，就說明我入賬并勾選了對吧？然后要在開票系統(tǒng)里開紅字表給對方對嗎
郭老師
2023 06/15 21:08
對的是的，是這么做的
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