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問題已解決
老師這幾題怎么做，求求
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你好題目比較多，需要計算做好了發(fā)給你
2023 06/15 19:24
84784981 
2023 06/15 19:25
好謝謝老師
84784981
2023 06/15 19:25
3.2天寶不用了
84784981
2023 06/15 19:27
3.1期初增值稅留底2萬
84784981
2023 06/15 19:28
第一題期初增值稅2萬
暖暖老師 
2023 06/16 08:20
第一個
1借原材料20
應交稅費應交增值稅進項稅2.6
貸銀行存款22.6
暖暖老師
2023 06/16 08:20
2借銀行存款113
貸主營業(yè)務收入100
應交稅費應交增值稅銷項稅13
暖暖老師
2023 06/16 08:21
3借營業(yè)外支出9.3
貸庫存商品8
應交稅費應交增值稅銷項稅1.3
暖暖老師
2023 06/16 08:21
4借銀行存款1.03
貸固定資產(chǎn)清理1
應交稅費應交增值稅0.03
暖暖老師
2023 06/16 08:22
5借待處理財產(chǎn)損益1.13
貸原材料1
應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出0.13
暖暖老師
2023 06/16 08:24
6應交增值稅的計算是
13+1.3+0.03-（2+2.6-0.13）=9.86
借應交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅9.86
貸應交稅費未交增值稅9.86
暖暖老師
2023 06/16 08:27
第四題目
業(yè)務招待費扣除10*60%=6
2000*0.005=10納稅調(diào)增10-6=4
暖暖老師
2023 06/16 08:27
公益性捐贈扣除200*12%=24
納稅調(diào)增30-24=6
暖暖老師
2023 06/16 08:28
國債利息免稅，納稅調(diào)-2
暖暖老師
2023 06/16 08:28
存貨跌價準備納稅調(diào)減5
暖暖老師
2023 06/16 08:28
廣告費扣除限額2000*15%=300全部扣除
暖暖老師
2023 06/16 08:29
應納稅所得額的計算
200+4+6-2+5=213
應交企業(yè)所得稅213*25%=53.25
暖暖老師
2023 06/16 08:29
2借所得稅費用53.25
貸應交稅費應交所得稅53.25
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