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老師，我們5月份交了300塊的稅控盤維護費，我們是小規(guī)模，二季度應(yīng)交的增值稅不足300元，這樣這個稅控盤的費用就不可以抵扣，更不可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個季度，怎么跟好多老師說的不一樣
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你好，可以抵扣啊。你也可以不抵扣，留著以后抵扣。
2023 06/15 16:53
84784970 
2023 06/15 16:55
當期應(yīng)交增值稅不低于300塊，才能抵扣嗎？小規(guī)模是只能一次性抵扣嗎？
宋生老師 
2023 06/15 16:59
你好，低于300也可以抵扣，只是抵扣了可能會要退稅。
84784970
2023 06/15 17:06
那我們交稅控盤維護費的時候
借：管理費用
貸：銀行存款
以后，比如今年四季度應(yīng)交增值稅大于300，再去抵扣也是可以的，對嗎老師？
宋生老師
2023 06/15 17:15
你好，是的，是可以的。
84784970
2023 06/15 17:17
老師，那四季度抵扣增值稅的時候，分錄應(yīng)該怎么寫呢？
宋生老師
2023 06/15 17:20
你好，借，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，減免稅額貸，管理費用，辦公費。
84784970
2023 06/15 17:25
那管理費用-辦公費就是負數(shù)，月底再直接沖到本年利潤？
宋生老師
2023 06/15 17:29
你好，這個不一定是負數(shù)，看你當月還有沒有別的辦公費，就算是負數(shù)也可以正常結(jié)轉(zhuǎn)。
84784970
2023 06/15 17:29
是抵扣那個月再填增值稅減免明細表，還是交稅控維護費這個月（季度）就要填呢？
宋生老師
2023 06/15 17:32
你好都可以企業(yè)自己選擇。
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