問(wèn)題已解決

工廠籌建期間，把買的機(jī)械零件，做分是借：在建工程-車間配件，開(kāi)工之前結(jié)轉(zhuǎn)在，借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：在建工程-車間配件 分錄這么做可以嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/15 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是一個(gè)設(shè)備的嗎？
2023 06/15 16:05
84785021
2023 06/15 16:07
有設(shè)備上用的，有管道上用的，分不太清，我都做在了借：在建工程-車間備件，因?yàn)槎际锹萁z，什么的都在用
郭老師
2023 06/15 16:11
你好，那你一開(kāi)始別做在建工程，這個(gè)金額大嗎？金額大的你直接做長(zhǎng)期代攤費(fèi)用，在建工程一般都是往固定資產(chǎn)里面轉(zhuǎn)的。
84785021
2023 06/15 16:15
數(shù)量多，但是金額都不大，老師你看我的圖片，我怎么改過(guò)來(lái)
84785021
2023 06/15 16:16
都是車間配件
郭老師
2023 06/15 16:16
六萬(wàn)三這個(gè)不算小的了，一共就是這些。
84785021
2023 06/15 16:17
都下來(lái)是14萬(wàn)多
84785021
2023 06/15 16:17
我把這些做在什么科目
郭老師
2023 06/15 16:18
第二，長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸銀行存款做這個(gè)里面，然后完工的次月開(kāi)始分?jǐn)偅畹头謹(jǐn)側(cè)辍?/div>
84785021
2023 06/15 16:26
完工后機(jī)械做的不對(duì)，沒(méi)有生產(chǎn)，又重新改的機(jī)械，后來(lái)改裝發(fā)生的機(jī)械零件我還是做在了在建工程-車間配件可以這么做嗎？老師看我第一次結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)不
郭老師
2023 06/15 16:28
你好，你這個(gè)機(jī)械沒(méi)有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎？沒(méi)有的話可以啊，以后這個(gè)在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)里面去。
84785021
2023 06/15 16:30
單獨(dú)地固定資產(chǎn)我結(jié)轉(zhuǎn)了，配件金額小都是混用的分不太清用在那個(gè)固定資產(chǎn)，所以我都把它放在在建工程-車間配件里面，可以吧老師
84785021
2023 06/15 16:34
因?yàn)檫€沒(méi)投產(chǎn)，后來(lái)的做在了制造費(fèi)用-辦公費(fèi)，我感覺(jué)做的不對(duì)，還放在在建工程-車間備件吧，
郭老師
2023 06/15 16:34
可以的，可以這么做的。
84785021
2023 06/16 15:57
那開(kāi)工之前的機(jī)械零件就做，借在建工程-車間備件，開(kāi)工后做，借制造費(fèi)用- 二級(jí)科目我寫什么
郭老師
2023 06/16 16:02
級(jí)科目可以寫維修費(fèi)。
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