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問題已解決
老師，我想問下公司最近接了一個工程項目，然后有個人想和我公司一起合作做這個項目，他轉(zhuǎn)了三百萬的啟動資金進來，項目做完后拿到分紅他就走了。我想問下收到對方轉(zhuǎn)進來的啟動資金的會計分錄，和結(jié)束時公司與他分紅的會計分錄。他不是公司的人不參與公司的事情也沒有股權(quán)變更之類的。
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借銀行存款，貸其他應付款。
2023 06/15 15:55
郭老師 
2023 06/15 15:55
然后你們分紅給他的時候，借其他應付款貸銀行
郭老師
2023 06/15 15:55
如果他投資進來的是300萬，你們支付出去的400萬，這個差額的100萬，你就做借銷售費用，或者是主營業(yè)務成本，貸銀行存款100萬。
84784985 
2023 06/15 16:01
老師你好，你的意思是工程結(jié)束后分給他的分紅是400萬的話就是借其他應付款300，銷售費用/主營業(yè)務成本100.貸銀行存款400.這樣嗎？那如果工程結(jié)束后是虧本的呢，這時候分錄要怎么寫。
郭老師
2023 06/15 16:03
虧本了，你就不能給他錢了，你把這個其他應付款的余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入就可以了。
84784985
2023 06/15 16:04
好的，謝謝老師
郭老師
2023 06/15 16:05
不用客氣，工作愉快。
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