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老師，上個月收了貨付了款，沒有開進來發(fā)票，是暫估入庫的，這個月發(fā)票收到了，怎么入賬呢？
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您好，先暫估入庫，到時再沖賬
2023 06/15 11:19
84784997 
2023 06/15 11:29
老師，上月已經(jīng)暫估入庫了，這月是按原分錄做負數(shù)，然后，
借:庫存商品
應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款對吧
劉艷紅老師 
2023 06/15 11:29
是的，就是這樣做的
84784997
2023 06/15 11:35
那上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，做了
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
按價稅合計金額做的，這個還要改嗎？
正常是主營業(yè)務(wù)成本按未稅金額入賬嗎，上月我按價稅合計做了
這個要不要調(diào)整？
劉艷紅老師
2023 06/15 11:43
如果金額不一致，也要調(diào)下
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