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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨區(qū)域建筑服務(wù)預(yù)繳,當(dāng)月預(yù)繳并開(kāi)具發(fā)票且又作廢,這時(shí)候申報(bào)稅額抵減情況表的時(shí)候,當(dāng)期實(shí)際抵減額要填寫總數(shù)-作廢的金額嗎?
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速問(wèn)速答同學(xué)你好
這個(gè)不用
2022 06/02 15:56
樸老師
2022 06/02 15:56
直接按照減去作廢的填寫就可以
84785045
2022 06/02 15:58
就比如5月共計(jì)預(yù)繳稅額6000,作廢稅額1000,填報(bào)附表四抵減情況表按照6000-1000=5000填寫本期實(shí)際抵減稅額哇?
84785045
2022 06/02 16:04
老師意思是這上面三個(gè)數(shù)據(jù)都按照1128.93(扣除后的金額)填寫嗎
84785045
2022 06/02 16:04
保持余額為0嗎
樸老師
2022 06/02 16:06
同學(xué)你好
按照沖減后的金額
84785045
2022 06/02 17:10
這樣跟稅務(wù)那邊系統(tǒng)里數(shù)據(jù)不一致沒(méi)關(guān)系哇
84785045
2022 06/02 17:15
指本期發(fā)生額的數(shù)據(jù)
樸老師
2022 06/02 17:17
同學(xué)你好
賬上和申報(bào)表的要一致
84785045
2022 06/02 17:21
老師,我有個(gè)地方不明白:假設(shè)賬上和實(shí)際預(yù)繳3000,申報(bào)時(shí)由于之前A地項(xiàng)目作廢發(fā)票作廢,預(yù)繳的A地1500稅額不知道后期是不是還會(huì)在A地發(fā)生項(xiàng)目。那這時(shí)候申報(bào)抵減額當(dāng)期發(fā)生和當(dāng)期實(shí)際抵減保持了一致按3000-1500,保證了沒(méi)有期末余額。相當(dāng)于本期1500沒(méi)有發(fā)生沒(méi)有起作用,那后期如果又發(fā)生了這部分1500的當(dāng)?shù)仨?xiàng)目,是該怎么處理呢?直接在后期申報(bào)時(shí)改當(dāng)期發(fā)生額嗎……
樸老師
2022 06/02 17:23
同學(xué)你好
匯算清繳的時(shí)候退回就可以
84785045
2022 06/02 17:23
是說(shuō)年度還是說(shuō)注銷外經(jīng)證的時(shí)候呢
樸老師
2022 06/02 17:31
年度匯算清繳的時(shí)候可以
84785045
2022 06/02 17:32
我們這個(gè)當(dāng)月只是涉及增值稅
樸老師
2022 06/02 17:40
那你預(yù)交的申請(qǐng)退稅就可以多交退稅
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