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案例六：菊花爽飲品有限責(zé)任公司是專(zhuān)門(mén)生產(chǎn)菊花飲品的涉農(nóng)工業(yè)企業(yè)，2022年直接收購(gòu)農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)的菊花原材料，共計(jì)支出800萬(wàn)元，上門(mén)收購(gòu)支付的運(yùn)輸費(fèi)用為80萬(wàn)元，蒸制、殺青和干制成菊花餅使用人工成本等不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的費(fèi)用為100萬(wàn)元，電費(fèi)支出30萬(wàn)元，可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為5.1萬(wàn)元，生產(chǎn)菊花飲品耗用的電費(fèi)、輔助材料等進(jìn)項(xiàng)稅額為17萬(wàn)元，銷(xiāo)售菊花飲品取得收入1500萬(wàn)元。請(qǐng)為菊花爽飲品有限責(zé)任公司的涉稅業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)稅收籌劃方案

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/14 15:48
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來(lái)來(lái)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 稍等 這邊做下 稍后發(fā)出
2023 06/14 15:49
來(lái)來(lái)老師
2023 06/14 15:58
籌劃前 銷(xiāo)售1500/1.13*0.13=172.566371681=172.57萬(wàn) 進(jìn)項(xiàng)800*0.1+5.1+17+80/1.09*0.09=108.705504587=108.71萬(wàn) 交稅=172.57-108.71=63.86萬(wàn) 籌劃：委托加工廠(chǎng)加工 進(jìn)項(xiàng)=800*0.1+5.1+17+80/1.09*0.09+100/1.13*0.13 100/1.13*0.13+108.705504587=120.209929366=120.21萬(wàn) 交稅=172.57-120.71=51.86 可以少交100/1.13*0.13=11.5044247788=11.50萬(wàn)元增值稅
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