問(wèn)題已解決

本月將上一年的簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，銀行存款交了轉(zhuǎn)出的增值稅、附加稅及滯納金，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/14 12:01
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 ，應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅?，營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款
2023 06/14 12:01
84785000
2023 06/14 12:02
附加稅及滯納金呢
84785000
2023 06/14 12:03
哦哦，看懂了
84785000
2023 06/14 12:04
附加稅不計(jì)入營(yíng)業(yè)稅金及附加？
鄒老師
2023 06/14 13:40
你好，繳納的時(shí)候，附加稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)。 計(jì)提的時(shí)候，是計(jì)入?稅金及附加
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