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自然人客戶開給我司的服務(wù)發(fā)票，需要我司申報個稅，請問是在工資薪金所得處申報還是在勞務(wù)那申報呢？
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你好，在勞務(wù)報酬一般里面申報。
2023 06/14 08:30
84785033 
2023 06/14 08:49
總共36000元，請問這里應(yīng)該怎么填呢？
郭老師 
2023 06/14 08:50
你好，你看一下不含稅的金額是三萬六吧，是發(fā)票上面的不含稅金額，如果是的話可以
其他的不需要填寫了
84785033
2023 06/14 08:52
如果不申報呢？
郭老師
2023 06/14 08:52
不申報，稅務(wù)局查到會要求單位補交這，而且這個沒法抵扣所得稅的。
84785033
2023 06/14 08:53
這個不可以填專項扣除的嗎？
郭老師
2023 06/14 08:54
不可以的，預(yù)繳不行，只有匯算清繳才可以。
郭老師
2023 06/14 08:54
匯算清繳合并它的綜合所得6萬以內(nèi)的，可以全額退回。
84785033
2023 06/14 08:55
每個月36000元，每個月要交很多
郭老師
2023 06/14 08:55
玉繳膠的很多，次年匯算清繳，合并到工資，薪金和工資一樣算個稅。
84785033
2023 06/14 09:07
老師，因我司向個人借款，每個月付36000元給我司，現(xiàn)在是開的服務(wù)票給我司需代扣代繳個稅，要開什么類型的票不需要代扣代繳個稅呢？
84785033
2023 06/14 09:07
老師，因我司向個人借款，每個月付36000元給對方，現(xiàn)在是開的服務(wù)票給我司需代扣代繳個稅，要開什么類型的票不需要代扣代繳個稅呢？
郭老師
2023 06/14 09:10
你好，他這是收取的利息還是什么的？
84785033
2023 06/14 09:10
如果是利息需要代扣代繳個稅嗎？
郭老師
2023 06/14 09:12
利息需要的
也是20%的稅率。這個不會退。
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