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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師咨詢(xún)一下2022年暫估了成本15萬(wàn)，但是今年開(kāi)進(jìn)來(lái)的是費(fèi)用發(fā)票，沖紅的話(huà)，今年成本就是負(fù)數(shù)了，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎合理嗎，
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你好，沖紅的話(huà)，是通過(guò)? 以前年度損益調(diào)整? ?科目核算，而不是直接調(diào)整今年的成本啊?
2023 06/13 17:59
84784993 
2023 06/13 18:00
那賬務(wù)處理要怎么做呢
鄒老師 
2023 06/13 18:01
你好
借：應(yīng)付賬款—暫估，貸：以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借；以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用，貸：相關(guān)科目?
84784993
2023 06/13 18:09
借，以前年度損益調(diào)整，貸：
這筆分錄是收到發(fā)票的時(shí)候做嗎？
鄒老師
2023 06/13 18:10
你好，是的，是這樣的
84784993
2023 06/13 20:03
那老師我交接過(guò)來(lái)的時(shí)候，企業(yè)的增值稅不平，我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
84784993
2023 06/13 20:04
未交增值稅不平，并且進(jìn)項(xiàng)和報(bào)表上的不一樣
鄒老師
2023 06/13 20:04
你好，企業(yè)的增值稅不平，這個(gè)是什么意思呢？?
84784993
2023 06/13 20:05
就是進(jìn)項(xiàng)稅和報(bào)表上不一樣，并且未交增值稅不平，
鄒老師
2023 06/13 20:06
你好，那就需要用申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表比較，查明差異原因，才知道具體該如何調(diào)整的。
84784993
2023 06/13 20:12
如果查不清楚原因呢
鄒老師
2023 06/13 20:14
你好，用申報(bào)表和明細(xì)賬比較，是可以查出來(lái)的
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