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提1000元貨，廠家給200元返利用于提貨，收到200元專票，怎么出賬？要不要報(bào)稅

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/13 17:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！你這個(gè)應(yīng)該是1000元的票吧 這個(gè)200是紅字發(fā)票？
2023 06/13 17:30
84785037
2023 06/13 17:32
不是，是廠家給的返利，以貨物返利
宋生老師
2023 06/13 17:34
你好！意思是多給了你200塊的貨
84785037
2023 06/13 17:37
是的，多給我200元貨，不收我的錢
宋生老師
2023 06/13 17:41
你好！你按發(fā)票入賬就好了，只是不用支付
84785037
2023 06/13 17:43
怎么做分錄，要不要報(bào)稅
宋生老師
2023 06/13 17:46
你好！人家開(kāi)給你的發(fā)票，你借原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸營(yíng)業(yè)外收入
84785037
2023 06/13 17:48
多提貨的200是營(yíng)業(yè)外收入的話是不是不用交增值稅
84785037
2023 06/13 17:49
但是廠家對(duì)賬單比我打款一真多200
宋生老師
2023 06/13 17:50
你好！是的。這個(gè)不用交了
84785037
2023 06/13 17:57
廠家對(duì)賬單直接加上返利的兩百。如果我沒(méi)收到票，我要怎么和他一致呢？
宋生老師
2023 06/13 18:35
你好！你用送貨單入賬就好
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