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小微企業(yè)，開票金額50萬(wàn)，13個(gè)點(diǎn)增值稅，怎么算企業(yè)所得稅繳納多少？
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您好，這個(gè)利潤(rùn)總額您知道嗎
2023 06/13 16:29
84785045 
2023 06/13 16:37
老師，A公司開給我們公司110萬(wàn)的發(fā)票，我們公司開給B公司170萬(wàn)的發(fā)票，這樣是不是我們公司利潤(rùn)是60萬(wàn)？該怎么算企業(yè)所得稅呢？
小鎖老師 
2023 06/13 16:39
您好，對(duì)的，按照60萬(wàn)，5%的稅率
84785045
2023 06/13 16:44
老師，企業(yè)所得稅是60萬(wàn)*5%，還是（60萬(wàn)/1.13）*5%
小鎖老師
2023 06/13 16:46
用60就可以的了這個(gè)
84785045
2023 06/13 16:58
老師，我同事算的是（60/1.13）*0.05，是去掉增值稅額的5%，這個(gè)算法我不太理解
小鎖老師
2023 06/13 17:07
0.05？你們是簡(jiǎn)易征收嗎還是
84785045
2023 06/13 17:34
小微企業(yè)
小鎖老師
2023 06/13 17:38
這個(gè)算法我感覺有些不太對(duì)
84785045
2023 06/13 17:39
老師，有同事說(shuō)，利潤(rùn)是不含稅，如果算企業(yè)所得稅是利潤(rùn)60萬(wàn)*5%，60萬(wàn)是含稅的，到底算企業(yè)所得稅，利潤(rùn)該不該去掉增值稅額，再乘以稅率呢
小鎖老師
2023 06/13 20:07
您好，這個(gè)60是不含稅的啊，利潤(rùn)是不含稅，為啥還要乘稅率呢
84785045
2023 06/13 20:11
A公司開給我們公司110萬(wàn)的發(fā)票，我們公司開給B公司170萬(wàn)的發(fā)票，企業(yè)所得稅繳納多少呢？該怎么算？我們是小微企業(yè)
小鎖老師
2023 06/13 20:17
這樣計(jì)算的啊就是? (170-110)*5%=3
84785045
2023 06/14 10:57
老師，因?yàn)殚_票金額是含稅的，60萬(wàn)也是含稅的，所以，才說(shuō)企業(yè)所得稅是，（60/1.13）530973.45*稅率
小鎖老師
2023 06/14 11:23
你們是含稅開的票嗎
84785045
2023 06/14 12:20
是的，老師
小鎖老師
2023 06/14 12:25
那你就是先換算不含稅了，我以為你60是不含稅呢
84785045
2023 06/14 12:26
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 06/14 12:28
不客氣的，祝您開心
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