問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，上個(gè)月多付了一筆1萬(wàn)元的電費(fèi)，要怎么做憑證分錄，然后這個(gè)月要把上個(gè)月余的1萬(wàn)去付，又要怎么做憑證分錄

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/13 10:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上個(gè)月多付了一筆1萬(wàn)元的電費(fèi) 借；預(yù)付賬款，貸：銀行存款 這樣應(yīng)當(dāng)不用再支付這1萬(wàn)才是啊
2023 06/13 10:57
84784965
2023 06/13 11:00
那這個(gè)月也要付電費(fèi)，也要做憑證啊
84784965
2023 06/13 11:02
這樣做對(duì)不對(duì)
鄒老師
2023 06/13 11:02
你好，是用預(yù)付的款項(xiàng)，抵扣這個(gè)應(yīng)付未付的電費(fèi)？?
84784965
2023 06/13 11:03
沒聽懂老師的意思
鄒老師
2023 06/13 11:04
你好，是用預(yù)付的款項(xiàng)，抵扣這個(gè)應(yīng)付未付的電費(fèi)，分錄是 借：制造費(fèi)用等科目，貸：預(yù)付賬款?
84784965
2023 06/13 11:07
錢已經(jīng)在對(duì)方賬戶上
鄒老師
2023 06/13 11:09
你好，你們多付了，你們掛賬預(yù)付賬款了啊。
84784965
2023 06/13 11:12
意思要做掛賬憑證，怎么做掛賬憑證呢
鄒老師
2023 06/13 11:14
你好，上個(gè)月多付了一筆1萬(wàn)元的電費(fèi) 借；預(yù)付賬款，貸：銀行存款 后面抵消電費(fèi)的時(shí)候 借：制造費(fèi)用等科目，貸：預(yù)付賬款?
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