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社保今天12號從分公司的對公賬戶扣了5月的社保費，會計分錄怎么寫合適，這筆錢需要還給總公司，是像總公司借的錢，我是分公司的人。
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你好；你做分公司的分類； 之后的錢會轉(zhuǎn)給總公司嗎??
2023 06/12 14:32
84784971 
2023 06/12 14:35
是的 貸應(yīng)付賬款-總公司
借 寫啥合適？
meizi老師 
2023 06/12 14:36
你好；寫其他應(yīng)付款 ； 借方分公司做； 借管理費用- 社保 貸? 應(yīng)付職工薪酬-社保；? 借?應(yīng)付職工薪酬-社保 、其他應(yīng)收款- 個人社保 貸其他應(yīng)付款- 總部??
84784971
2023 06/12 14:40
借銷售費用-5600
貸應(yīng)付職工薪酬-社保5600
借應(yīng)付職工薪酬-社保5600
其他應(yīng)收款-個人社保
貸應(yīng)付賬款-總部5600
可以嗎？
meizi老師
2023 06/12 14:46
你好； 不是應(yīng)付賬款哈；貸方做其他應(yīng)付款
84784971
2023 06/12 14:48
應(yīng)付賬款不可以嗎？
meizi老師
2023 06/12 14:49
不可以哈； 不能用這個來的
84784971
2023 06/12 14:55
為啥不能用應(yīng)付賬款？
meizi老師
2023 06/12 14:59
應(yīng)付賬款是指企業(yè)因購買材料、商品或接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項。
應(yīng)付賬款包含：購買貨物的價款、增值稅進項稅額、銷售方代墊費用。
84784971
2023 06/12 15:00
總部算銷售方啊 我們從她們那里進貨 進貨的錢得出
84784971
2023 06/12 15:00
然后它們幫我們分公司付的工資什么的 我們也得還 難道不是應(yīng)付賬款嗎？
meizi老師
2023 06/12 15:04
你好；? ? ?你現(xiàn)在是? 總部代付社保； 跟貨款沒有關(guān)系??
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