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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師， 就是5月份之前補(bǔ)的去年的費(fèi)用專票，然后發(fā)票不是得附在去年的憑證后面嘛，那我今年增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候，怎么記賬呀
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同學(xué)，你好
不是，發(fā)票附在入賬當(dāng)月
2023 06/12 13:14
84784964 
2023 06/12 13:27
老是，那今年怎么記賬呀？
小菲老師 
2023 06/12 13:27
同學(xué)，你好
把去年的分錄，紅字沖銷，今年按照發(fā)票，重新做
84784964
2023 06/12 14:59
老師，去年計(jì)提費(fèi)用的時(shí)候沒(méi)有記增值稅進(jìn)項(xiàng)，今年紅字沖銷后，再根據(jù)收到的專用發(fā)票重新記費(fèi)用，那就有個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)的差額，應(yīng)該怎么處理呢？
小菲老師
2023 06/12 15:00
同學(xué)，你好
這個(gè)不要緊的，這是正常的
84784964
2023 06/12 15:35
那不就影響今年的費(fèi)用總額了嗎？沒(méi)事嘛？
小菲老師
2023 06/12 15:37
同學(xué)，你好
嗯，因?yàn)槟阒霸路菔菚汗赖?，沒(méi)事
84784964
2023 06/12 15:56
但是因?yàn)槭盏桨l(fā)票了，所以上年所得稅匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)減這個(gè)暫估的費(fèi)用，這個(gè)也不影響嗎？
小菲老師
2023 06/12 15:56
同學(xué)，你好
不影響的，在所得稅匯算清繳前來(lái)了，就行
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