問(wèn)題已解決

如果要補(bǔ)提，具體分錄怎么寫(xiě)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/12 11:12
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，需要補(bǔ)充一下具體的業(yè)務(wù)。
2023 06/12 11:14
84784985
2023 06/12 11:14
1月份產(chǎn)生了預(yù)繳增值稅、及增值稅的附加稅、土地增值稅，但都沒(méi)有繳納，現(xiàn)在還需要補(bǔ)提嗎？如果要怎么做分錄
玲老師
2023 06/12 11:19
你好。需要計(jì)提的。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。又是因?yàn)槭裁搭A(yù)交的增值稅？
84784985
2023 06/12 11:19
房地產(chǎn)企業(yè)，有簽合同了
玲老師
2023 06/12 11:24
就是預(yù)收賬款，然后交的增值稅是嗎？
玲老師
2023 06/12 11:24
不需要其他計(jì)提，就是把交稅的分錄寫(xiě)上就行。
84784985
2023 06/12 11:29
也就是說(shuō)，因?yàn)槭穷A(yù)繳增值稅，我報(bào)的時(shí)候產(chǎn)生的稅可以不用計(jì)提，等交的時(shí)候一并計(jì)提繳納？
玲老師
2023 06/12 11:31
你好，是的是這樣情況的，不用計(jì)提了。
84784985
2023 06/12 11:32
是因?yàn)轭A(yù)繳的增值稅，帶出來(lái)了附加稅，這種情況需要補(bǔ)提么？
玲老師
2023 06/12 11:35
附加稅的需要計(jì)提看第1個(gè)回復(fù)寫(xiě)計(jì)提分錄了。
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