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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，交第一季度的增值稅，有0.28元的滯納金，做賬的時(shí)候記營(yíng)業(yè)外支出嗎
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是的，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出是對(duì)的。
2023 06/09 09:07
84785017 
2023 06/09 09:12
請(qǐng)問(wèn)老師，4月份的時(shí)候交了200多的企業(yè)所得稅，是補(bǔ)去年匯算清繳的錢數(shù)，第一季度沒(méi)計(jì)提，4月份記賬的時(shí)候直接做費(fèi)用可以嗎
玲老師 
2023 06/09 09:16
你好，需要補(bǔ)充計(jì)提的見(jiàn)以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785017
2023 06/09 09:21
我的賬套里沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，我自己新增一個(gè)一級(jí)科目可以嗎，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)付稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 是這樣嗎
玲老師
2023 06/09 09:24
好，那您就直接用未分配利潤(rùn)科目。
84785017
2023 06/09 09:27
老師我是把以前年度損益調(diào)整全都換成 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎 ，分錄還是按照我的那么做，對(duì)嗎
玲老師
2023 06/09 09:30
好是的對(duì)的，這個(gè)分路對(duì)。
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