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我公司是外貿(mào)企業(yè)，購買的成品進(jìn)項應(yīng)該掛什么科目 是 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）貸：應(yīng)付賬款，還是其他科目呢
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你好，選擇了退稅勾選嗎？選擇了的話不需要做其他的。
2023 06/08 16:05
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老師 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，可以不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎？① 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項 貸：銀行存款 ②借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 ③借：管理費用 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 這樣可以嗎
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多抵扣的進(jìn)項稅，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出。
借：應(yīng)交稅費—進(jìn)項轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
對么？
那么應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這個科目借方余額一直掛這么 ？
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應(yīng)交稅費明細(xì)科目的T字賬戶怎么登記。比如借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅；應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅 貸：應(yīng)交稅費：進(jìn)項稅
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采購紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額 應(yīng)付賬款
認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費—待抵扣進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項，銷項 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
這樣做分錄可以嘛
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借:庫存商品
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項）
貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
老師，這種處理對嗎？
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