問(wèn)題已解決

老師，匯算清繳里面的“期間費(fèi)用明細(xì)表”這一個(gè)表是根據(jù)哪個(gè)表的數(shù)據(jù)來(lái)填？是根據(jù)“財(cái)務(wù)報(bào)表”還是“科目余額表”？

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/08 14:51
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是屬于科目余額表的
2023 06/08 14:52
84784955
2023 06/08 14:52
老師，是用“科目余額表”里面的累計(jì)金額來(lái)填的，是嗎？
小鎖老師
2023 06/08 14:54
對(duì)的，是這個(gè)意思的，沒(méi)錯(cuò)的
84784955
2023 06/08 15:07
老師，我現(xiàn)在打開(kāi)匯算清繳里面的“期間費(fèi)用明細(xì)表”，這里面怎么有的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的呢？
小鎖老師
2023 06/08 15:08
是之前的數(shù)據(jù)還是？
84784955
2023 06/08 15:15
老師，我剛才填了打紅圈的這幾個(gè)表，我從下面這幾個(gè)表先填的?，F(xiàn)在輪到填“期間費(fèi)用明細(xì)表”，看到里面有數(shù)據(jù)，這數(shù)據(jù)可以刪除嗎（如截圖所示）？
小鎖老師
2023 06/08 15:16
可以，這個(gè)是可以刪除的
84784955
2023 06/08 15:18
刪除這些數(shù)據(jù)，會(huì)對(duì)其他表的數(shù)據(jù)有影響不？
小鎖老師
2023 06/08 15:19
這個(gè)是不會(huì)有影響的，你好的
84784955
2023 06/08 16:22
老師，匯算表里面的“一般企業(yè)成本支出明細(xì)表”是根據(jù)哪里的數(shù)據(jù)來(lái)填的？
小鎖老師
2023 06/08 16:34
這個(gè)是屬于營(yíng)業(yè)成本和營(yíng)業(yè)外支出
84784955
2023 06/08 16:55
老師，我剛剛在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”里的“與取得收入無(wú)關(guān)的支出”欄里填了營(yíng)業(yè)外支出數(shù)據(jù)，是不是填錯(cuò)了？如截圖所示
小鎖老師
2023 06/08 16:56
這個(gè)是沒(méi)關(guān)系的，因?yàn)槭菍儆跔I(yíng)業(yè)外支出的
84784955
2023 06/08 17:37
好的，謝謝老師
小鎖老師
2023 06/08 17:38
不客氣的，祝您開(kāi)心
84784955
2023 06/08 20:18
老師，晚上好！匯算清繳的一大部分的表我已經(jīng)填完，在申報(bào)的時(shí)候才核驗(yàn)出漏了兩個(gè)表沒(méi)有填，現(xiàn)在要怎么申報(bào)漏選的表呢？
小鎖老師
2023 06/08 21:27
上邊有提示什么嗎
84784955
2023 06/08 21:54
老師，憑證增加了一個(gè)成本抵扣從而成本減小利潤(rùn)增加了，利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有變動(dòng)，在匯算清繳表里的哪張表需要調(diào)整數(shù)據(jù)？
小鎖老師
2023 06/08 21:54
這個(gè)是屬于A105000這個(gè)就行
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