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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們企業(yè)確認(rèn)收入每個(gè)月都是分?jǐn)偟模驹挛覀兎謹(jǐn)偭艘话俣嗳f的收入,但是這個(gè)月我們開了二百多萬的發(fā)票,報(bào)增值稅的時(shí)候二百多萬是否有什么問題呢
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速問速答你好,沒有問題的,可以的。
2023 06/08 09:56
84785002
2023 06/08 10:49
那老師我們有免稅的開票,請問報(bào)稅怎么填寫,附表三需要填寫嗎
郭老師
2023 06/08 10:51
服務(wù)類的發(fā)票需要,不是服務(wù)的不用。
84785002
2023 06/08 10:54
開的是,研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)開發(fā)費(fèi),請問附表三需要填寫嗎,需要的話填寫第幾行數(shù)據(jù)
郭老師
2023 06/08 10:55
要的上面不是有一個(gè)零稅率的
第一系列加稅合計(jì)。
84785002
2023 06/08 10:57
開的是免稅,填零稅率這里嗎
郭老師
2023 06/08 11:00
對的,是的,是這么做的。
84785002
2023 06/08 17:01
老師,沒有0稅率的這行,我們是一般納稅人,開的這個(gè)金額普票的免稅,這樣填表正確嗎,有其他地方需要填寫的嗎
84785002
2023 06/08 17:03
b44增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
郭老師
2023 06/08 17:04
還有減免明細(xì)表需要填寫。
84785002
2023 06/08 17:13
請問是填寫這三個(gè)表的地方嗎,這個(gè)主表的第10行需要填寫嗎
郭老師
2023 06/08 17:15
第十行不要填寫。減免明細(xì)表第一列和第三列填寫一樣的。
84785002
2023 06/08 17:22
那老師我上面四個(gè)表就填對了,是吧
郭老師
2023 06/08 17:26
對的,是的,是這么做的。
84785002
2023 06/08 17:32
好的,謝謝老師
郭老師
2023 06/08 17:36
不用客氣,工作愉快
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