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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
計(jì)提社保和繳納社保的分錄怎么做，有單位有個(gè)人的
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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
2023 06/07 20:36
84785041 
2023 06/07 20:46
老師，繳納社保的貸方有其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，這是什么意思，數(shù)字怎么來(lái)的
郭老師 
2023 06/07 20:49
就是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
先發(fā)工資后，給人家繳納社保的用其他應(yīng)付款
相反的用其他應(yīng)收款
84785041
2023 06/07 20:56
我們還沒(méi)發(fā)工資，公戶(hù)先扣社保的
郭老師
2023 06/07 20:57
那就用其他應(yīng)收款
84785041
2023 06/08 17:14
計(jì)提社保醫(yī)保等的數(shù)字都是填單位負(fù)擔(dān)的數(shù)字嗎，不是填單位+個(gè)人的數(shù)字嗎
郭老師
2023 06/08 17:15
是是的，是這么做的。
84785041
2023 06/08 18:35
老師，為什么計(jì)提的金額只填單位部分的數(shù)字
郭老師
2023 06/08 18:35
個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面，他是從工資里扣除，發(fā)工資的時(shí)候扣除。
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