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老師，你好，請問應(yīng)收應(yīng)付對不上，以前的賬已經(jīng)沒法查出哪里出問題了，我現(xiàn)在調(diào)賬，可以直接 借，應(yīng)收賬款-客戶名 貸，以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 借，以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 貸，利潤分配-未分配利潤 這樣直接調(diào)可以嗎？
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你好，你放到影業(yè)外收支就可以的，直接做到。
2023 06/07 14:48
郭老師 
2023 06/07 14:48
直接做到營業(yè)外收支。不用做以前年度。
84784977 
2023 06/07 14:49
現(xiàn)在是2021年的賬有問題，我直接調(diào)賬的話，需要什么憑證嗎？請問直接做到營業(yè)外收支具體分錄是怎么寫的？因為是2021年8月后我們重新入了股東進(jìn)來，是2021年8月以前的賬是亂的
郭老師
2023 06/07 14:56
你好，涉及到什么問題的，這個涉及到損益類的科目，影響你的匯算清繳，你能去修改匯算清繳嗎？
84784977
2023 06/07 14:59
就是我的應(yīng)收應(yīng)付對不上，我要調(diào)賬
郭老師
2023 06/07 14:59
知道什么原因嗎？應(yīng)收賬款是借方余額多了還是少了？應(yīng)付賬款是貸方余額多了還是少了？
84784977
2023 06/07 15:01
是以前的會計記賬錯誤，以前的管理制度問題，賬很亂，對不上，現(xiàn)在要調(diào)賬，借，應(yīng)收賬款-客戶名
貸，以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入
借，以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入
貸，利潤分配-未分配利潤
這樣直接調(diào)可以嗎？
84784977
2023 06/07 15:01
該 入庫的沒入庫，該出庫的金額出錯了，已經(jīng)分不清了，應(yīng)收這個客戶的，可能記到那個客戶了
郭老師
2023 06/07 15:02
你好，那你是補(bǔ)收入嗎？那你增值稅補(bǔ)上了嗎？
84784977
2023 06/07 15:04
老師，我沒明白你說的？麻煩說一下具體的操作
郭老師
2023 06/07 15:08
你好，你做的主營業(yè)務(wù)收入以前年度損益調(diào)整二級科目上面寫了，你看到了嗎？你做的是主營業(yè)務(wù)收入。你增加了主營業(yè)務(wù)收入，你的增值稅銷售額在哪個月申報？所得稅的營業(yè)收入填寫了，那你增值稅的呢？
84784977
2023 06/07 15:12
所以，老師，應(yīng)收應(yīng)付不對，我調(diào)外賬應(yīng)該要怎么寫分錄？
郭老師
2023 06/07 15:19
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入，
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
或者是借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，
借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。
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