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老師，外貿(mào)公司，報關(guān)單上有兩個項目，可以申請退稅，但是進(jìn)貨的工廠倒閉了，我們沒有辦法開到進(jìn)貨發(fā)票，所以也沒有辦法申請退稅。現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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你好，這種情況下你們需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的，沒法退稅。
2023 06/07 12:41
84785018 
2023 06/07 12:44
因為沒有進(jìn)貨發(fā)票，那我們是直接開一張13%的銷售專票，用其他的費用票抵扣這個稅金，不夠抵的話，再按差額交增值稅，你是這個意思嗎？
郭老師 
2023 06/07 12:45
對的，是的，你開不了13%的專用發(fā)票，你可以做無票收入。
84785018
2023 06/07 12:47
為什么開不了？你的意思是，我直接做一筆無票收入就行嗎？
郭老師
2023 06/07 12:48
因為國外它沒有增值稅，沒有稅號。
84785018
2023 06/07 12:50
呵呵，那轉(zhuǎn)內(nèi)銷，要開也只能開13%的普通發(fā)票哈
郭老師
2023 06/07 12:51
對的，是的，是這么做的。
84785018
2023 06/07 12:55
那我這次就直接做筆無票收入的憑證，按13%的稅率申報，交稅就行了哈
郭老師
2023 06/07 12:57
對的，是的，是這么做的。
84785018
2023 06/07 12:58
而且這個月發(fā)現(xiàn)一個問題，就是進(jìn)貨發(fā)票15萬支，和60.5萬支，的單價，開銷售發(fā)票時，一個低于了進(jìn)貨發(fā)票的單價，一個有開得很高，怎么辦
郭老師
2023 06/07 13:00
你好，發(fā)票收回來，紅沖重新開。
郭老師
2023 06/07 13:00
低于成本，價格不合理。
84785018
2023 06/07 13:06
出口的，只開了普通發(fā)票，我們自己做賬用
84785018
2023 06/07 13:08
主要是開的這一項發(fā)票上面，項目有好幾個品種，沖紅的話，這一張發(fā)票都要重新開
郭老師
2023 06/07 13:09
那你的報關(guān)單上怎么做的？
郭老師
2023 06/07 13:09
得和你的報關(guān)單上一致，你要么就不開發(fā)票，你開了發(fā)票，你就得開一個正確的。
郭老師
2023 06/07 13:09
雖然是你自己看，但是稅務(wù)那邊能接收到你開出去的每一個內(nèi)容。
84785018
2023 06/07 13:17
哦哦，那就把發(fā)票沖紅，重新開一張發(fā)票，正確的項目再錄一次，錯誤的金額就把價格調(diào)整一下，可以嗎
郭老師
2023 06/07 13:24
可以的，可以這么做的。
84785018
2023 06/07 13:27
好的，謝謝郭老師
郭老師
2023 06/07 13:29
不用客氣，工作愉快。
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