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老師，你好，想問下5月份購入100萬商品進(jìn)項稅13萬，價稅合計113萬，已入庫未開票；5月底113萬的商品賣價200萬銷項稅額26萬出去（價稅合計226萬未開票），這種的5月份和6月份分別怎么做賬？
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五月份借庫存商品100萬，貸應(yīng)付賬款100萬暫估
借發(fā)出商品，貸庫存商品100萬
六月份借應(yīng)付賬款暫估
貸庫存商品100萬，
借庫存商品100萬，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項13萬，
貸銀行放款113萬，
借應(yīng)收賬款226萬，
貸主營業(yè)務(wù)收入200萬，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項26萬，
借主營業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品100萬。
2023 06/07 12:19
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