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房地產(chǎn)預(yù)繳增值稅報(bào)表填寫(xiě)完，主表帶過(guò)去的預(yù)繳稅額，不讓保存，怎么辦

84784951| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/07 10:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一號(hào)在28行里面，你看下自己能填寫(xiě)吧。
2023 06/07 11:05
84784951
2023 06/07 11:09
不讓保存，這個(gè)稅額是填寫(xiě)完預(yù)繳增值稅報(bào)表，表四填的這個(gè)數(shù)，就帶到主表上了，顯示28行應(yīng)小于24行
郭老師
2023 06/07 11:10
不需要交稅，這里不用抵扣。
郭老師
2023 06/07 11:10
填寫(xiě)附表四的本期發(fā)生額就可以的，實(shí)際抵扣和主表的28行，你需要交稅的時(shí)候再填寫(xiě)。
84784951
2023 06/07 11:11
就是這樣填寫(xiě)的表四，但是主表不讓保存
84784951
2023 06/07 11:11
是不是28行，現(xiàn)在可以寫(xiě)0
郭老師
2023 06/07 11:12
你好，28行填寫(xiě)零。不抵庫(kù)，你別填寫(xiě)這里。
84784951
2023 06/07 11:14
老師，表四的本期發(fā)生額寫(xiě)的這個(gè)數(shù)，實(shí)際抵減是0。主表把28行帶過(guò)來(lái)的數(shù)改成0就行了吧
郭老師
2023 06/07 11:15
是的，是的，是這么做的。
84784951
2023 06/07 11:17
到時(shí)候想抵減，再把表四的實(shí)際抵減額和主表28行，填寫(xiě)成同一個(gè)數(shù)就可以了吧？
郭老師
2023 06/07 11:18
是的，對(duì)的是的對(duì)的是的。
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