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比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務業(yè)加計抵減比對 比對規(guī)則內(nèi)容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額” 比對結(jié)果：不通過 本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為794.31元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”15886.20。《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-13493.68 老師我在申報的時候比對不通過，這里所說的《加計抵減臺賬》到底是個啥？本期的加計抵減數(shù)不是等于本期進項稅額*5%嗎？《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額是什么意思？
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你好，這個金額是上期剩余的可抵扣的加計扣除金額
2023 06/07 10:24
84785013 
2023 06/07 10:26
那上期剩余的可抵扣的加計扣除金額是負數(shù)是什么意思呢？
venus老師 
2023 06/07 10:29
就是比如你們應該試用5%結(jié)果你們選了10%就有差額
84785013
2023 06/07 10:32
我看了一下上兩個月申報的附表四，本期數(shù)都是用當月的進項稅額*5%，并沒有什么剩余的可抵扣加計扣除金額，也沒出現(xiàn)過負數(shù)
venus老師
2023 06/07 10:51
之前年度有沒有，系統(tǒng)是不會出錯的
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