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問題已解決
是的，個(gè)體戶查賬征收
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您好，你是想問什么了？
2023 06/06 21:31
84785001 
2023 06/06 21:35
4月份開的稅率為1%的普通發(fā)票，5月份發(fā)票紅沖了，然后又給具了一樣的發(fā)票，這個(gè)做賬怎么處理，季度繳稅會(huì)影響什么
你好
請(qǐng)問一下，你是季度申報(bào)的嗎
劉艷紅老師 
2023 06/06 21:36
您好， 做個(gè)一正一負(fù)的分錄，不影響稅費(fèi)的
84785001
2023 06/06 21:36
是的，個(gè)體戶查賬征收
您好，你是想問什么了？
4月份開的稅率為1%的普通發(fā)票，5月份發(fā)票紅沖了，然后又給具了一樣的發(fā)票，這個(gè)做賬怎么處理
劉艷紅老師
2023 06/06 21:38
紅沖的
借：應(yīng)收賬款（負(fù)數(shù)）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）
開的正數(shù)發(fā)票
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785001
2023 06/06 21:39
已經(jīng)對(duì)公轉(zhuǎn)賬了
84785001
2023 06/06 21:40
是個(gè)體戶，還需要應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎
劉艷紅老師
2023 06/06 21:40
紅沖的
貸：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
應(yīng)交稅費(fèi)（負(fù)數(shù)）
開的正數(shù)發(fā)票
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
84785001
2023 06/06 21:41
我上個(gè)月做的賬
借：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785001
2023 06/06 21:41
不用給顧客退款，就是票開錯(cuò)了，這個(gè)月紅沖掉，又從新開了一張
劉艷紅老師
2023 06/06 21:42
所以你現(xiàn)在做的是
貸：銀行存款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)）
84785001
2023 06/06 21:42
我需要做成借：銀行存款 (負(fù)數(shù))嗎
劉艷紅老師
2023 06/06 21:43
不用，就按我寫的來(lái)做，做成貸方數(shù)，銀行存款不能為負(fù)數(shù)的
84785001
2023 06/06 21:45
都做成貸方數(shù)，那不是憑證賬不平嗎
劉艷紅老師
2023 06/06 21:46
平的呀，貸方數(shù)一個(gè)正，一個(gè)負(fù)，就是0了
84785001
2023 06/06 21:48
哦，對(duì)，還有就是做工資的時(shí)候，分錄咋寫
84785001
2023 06/06 21:50
是4月份先寫計(jì)提分錄，5月份寫發(fā)放的分錄？
84785001
2023 06/06 21:53
那我分錄咋寫
劉艷紅老師
2023 06/07 07:52
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
劉艷紅老師
2023 06/07 07:52
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：銀行存款
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