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老師，計(jì)提和繳納增值稅會(huì)計(jì)分錄是什么？印花稅和附加稅需要計(jì)提嗎？

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 10:25
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你是小規(guī)模還是一般納稅人。印花稅按季度申報(bào)是需要在季末計(jì)提的。附加稅需要計(jì)提
2023 06/06 10:25
84785023
2023 06/06 10:27
老師，一般納稅人，那會(huì)計(jì)分錄是什么？
家權(quán)老師
2023 06/06 10:39
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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