問(wèn)題已解決

老師，利潤(rùn)總額這么多，不用交企業(yè)所得稅呢？

84784986| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/06 09:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一月份不需要交企業(yè)所得稅，它是按季度，你在三月份才考慮
2023 06/06 09:32
84784986
2023 06/06 09:36
老師，這是按季申報(bào)的利潤(rùn)表
84784986
2023 06/06 09:37
稅款所屬期是1月1日至3月31啊？
郭老師
2023 06/06 09:37
你看一下之前年度有虧損嗎？
84784986
2023 06/06 09:38
有虧損，預(yù)繳也司補(bǔ)虧損嗎？
郭老師
2023 06/06 09:40
你好，有虧損的可以先彌補(bǔ)虧損，具體的你可以看下所得稅申報(bào)表里面。
84784986
2023 06/06 09:55
這是2022年10月～12月預(yù)繳申報(bào)表
郭老師
2023 06/06 09:57
2023年第一季度的所得稅申報(bào)表有嗎？不要看這個(gè)，看這個(gè)沒(méi)有用。
84784986
2023 06/06 10:01
2023年第一季度的所得稅申報(bào)表
郭老師
2023 06/06 10:04
那你看下這不彌補(bǔ)虧損了，就是因?yàn)閺浹a(bǔ)虧損了之后，你們單位不需要交第九行的那個(gè)就是。
84784986
2023 06/06 10:11
謝謝，我給客戶做注銷要申報(bào)企業(yè)所得稅。下面是他發(fā)給我5月份的利潤(rùn)表，我是不是把本期數(shù)與2023第一季度累計(jì)數(shù)相加?。?/div>
84784986
2023 06/06 10:11
老師，你幫看下哈
郭老師
2023 06/06 10:13
本期數(shù)應(yīng)該就是累計(jì)，你可以核對(duì)一下。
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