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簡易征收不得抵扣進項稅額
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對的是的，是這么做的
2023 06/05 12:41
84785025 
2023 06/05 12:41
想咨詢一下前期簡易計稅進項稅額未轉(zhuǎn)出應(yīng)該怎么處理
84785025
2023 06/05 12:42
是只能更正前期報表還是可以再后期轉(zhuǎn)出繳納
郭老師 
2023 06/05 12:42
你好，當(dāng)時做了認證嗎？如果是的話，做進項轉(zhuǎn)出，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅，金錢轉(zhuǎn)出。
郭老師
2023 06/05 12:42
借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
84785025
2023 06/05 12:43
因為是普票3%，當(dāng)時沒注意，直接計入成本了，現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整
郭老師
2023 06/05 12:44
你好，勾選平臺里面選擇不抵扣，勾選直接加稅合計做賬就可以了
這樣你的賬上也不用調(diào)整了。
84785025
2023 06/05 12:46
這個沒有影響嗎？
84785025
2023 06/05 12:46
后期稅務(wù)稽查會不會要求補繳
郭老師
2023 06/05 12:46
沒有影響的，不影響。
84785025
2023 06/05 12:47
搞得，謝謝
郭老師
2023 06/05 12:47
不用客氣，工作愉快。
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