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老師，專稅管員打電話說，一月份的稅務(wù)申報異常，說是開票的企業(yè)有外地的，然后說收入差異較大，讓寫一個情況說明，這個要怎么寫呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答尊敬的學(xué)員您好！肯定是需要把這個差異找出來，看是什么原因。然后把實際情況說清楚。
是說進(jìn)項發(fā)票是開票的企業(yè)是外地的？收入差異是少申報了嗎？
2023 06/05 11:02
84785010 
2023 06/05 11:19
老師我們公司是建筑企業(yè)，業(yè)務(wù)集中發(fā)生在一月，然后這個月開出發(fā)票94萬多，然后收到增值稅發(fā)票也是差不多94萬，抵扣下來就40元左右的增值稅。然后給我們開票的公司，好多都是總公司開具的，然后地址在上海，沈陽等地方。然后他說這個不對，說什么收入差異大，有稅務(wù)風(fēng)險，讓寫個說明，那過去解釋處理一下，就是這個我要怎么寫呢？因為我問他具體什么問題，他就說有分險，那這個說明材料我怎么寫
薛薛老師 
2023 06/05 11:29
目前也只是說有風(fēng)險，可能就是因為開票集中在一個月，抵扣也是一個月開進(jìn)來的發(fā)票，，開票方都是總公司。你把涉及到的這些賬務(wù)資料都整理出來，實際發(fā)生業(yè)務(wù)的合同什么的都是有的吧，把這個項目的進(jìn)度，開票情況，包括金額稅額，開進(jìn)來的發(fā)票的金額稅額，其他一些情況。就是詳細(xì)說清楚。
84785010
2023 06/05 11:33
我把合同都找出來了，但是這個情況說明我要怎么寫呢？? 老師去年我也是有集中一個或者幾個月這樣開票的，但是去年我每次都會叫幾千塊的稅，是不是要留一些繳稅，他們說要留個稅負(fù)點，老師這個稅負(fù)點是怎么計算的，有公式嗎? ?
薛薛老師
2023 06/05 11:35
這個也不是呢，只是有風(fēng)險，并沒有公式計算，如果都有固定的計算公式那就不存在有風(fēng)險這個問題了，只是想了解情況。就把一月份這個事情從頭到尾說個清楚就可以
84785010
2023 06/05 11:44
他說有風(fēng)險，讓我寫個情況說明，帶上資料過去，但是我也不知道這個要怎么寫合適，老師我要寫點啥呢？
薛薛老師
2023 06/05 11:48
就是把為什么這個月開具這么多發(fā)票，對方為什么開具發(fā)票過來。都是根據(jù)合同還是根據(jù)項目實際情況，就是實事求是的說明白就可以，一般稅務(wù)局找上了，首先態(tài)度要好，把情況大致詳細(xì)說明一下，說就是按這么個情況操作的，如果我們做的哪里有問題，可以給我們指明一下，我們馬上改。他們把情況了解清楚了就沒什么問題了。至于寫什么，就是具體情況，又不需要寫的都有文化，把事情說清楚點
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