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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
申報(bào)2022年企業(yè)所得稅，公司符合小微企業(yè)，申報(bào)表顯示需要退稅，如果不想退該如何調(diào)整？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額，這個(gè)金額是你需要退稅的金額除以稅率?彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額。
2023 06/05 09:59
84784959 
2023 06/05 10:20
調(diào)完后，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行的金額也跟著變，最后還是會(huì)有退稅
郭老師 
2023 06/05 10:24
你好，需要退稅的金額是多少？彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一欄是多少？
84784959
2023 06/05 10:31
需要退稅金額：19118.71元 彌補(bǔ)虧損最后一欄是420170.52
郭老師
2023 06/05 10:33
19118.71/2.5%?420170.52
填寫(xiě)這個(gè)進(jìn)去的不會(huì)出現(xiàn)退稅的。
84784959
2023 06/05 11:45
這樣算出來(lái)，需要補(bǔ)1萬(wàn)6千多得稅，如果少交點(diǎn)的話(huà)可以調(diào)嗎？
郭老師
2023 06/05 11:46
哦，那不對(duì)，你截圖吧，你截圖我看一下的107040這個(gè)表格填寫(xiě)了嗎。
84784959
2023 06/05 11:54
這是107040的圖
郭老師
2023 06/05 11:58
你好，不要這個(gè)圖片彌補(bǔ)虧損，明細(xì)表最后一行，最后一列，還有主表，這個(gè)都是調(diào)整之前的數(shù)據(jù)截圖
郭老師
2023 06/05 11:58
有這個(gè)圖片看不出來(lái)的，沒(méi)法判斷。
84784959
2023 06/05 12:07
第一張是彌補(bǔ)虧損，第二張是主表是調(diào)整后的
郭老師
2023 06/05 12:16
我要的是沒(méi)有調(diào)整之前，就是你一開(kāi)始問(wèn)的那個(gè)。
84784959
2023 06/05 12:22
第一張是彌補(bǔ)虧損，第二張是減免優(yōu)惠，第三是主表
郭老師
2023 06/05 12:23
19118.71除以2.5%，再加上420170.52，按照這個(gè)來(lái)填寫(xiě)。
84784959
2023 06/05 12:32
填完之后的截圖，有1萬(wàn)6千多得稅
郭老師
2023 06/05 12:38
調(diào)增減去這兩個(gè)金額試下
郭老師
2023 06/05 12:38
你這個(gè)涉及到兩個(gè)稅率，一個(gè)是2.51%個(gè)是5%，不好調(diào)整。
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