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一般人企業(yè)如果出現(xiàn)了問題發(fā)票 需要做轉出 怎么做分錄呢
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您好，是進項稅額轉出嗎還是
2023 06/04 17:11
84784957 
2023 06/04 17:12
是不是要把進項稅額轉出 另外發(fā)票不光要轉出進項稅額 還要把之前入賬抵所得稅的部分也轉出
這兩項分別的分錄怎么寫
小鎖老師 
2023 06/04 17:13
就說 之前比如說是費用，那就是? 借 管理費用? 貸 應交稅費 應交增值稅，進項稅額轉出
84784957
2023 06/04 17:16
當時取得進項票不是兩部分嘛 稅額部分抵的是增值稅 原材料部分抵的是成本也就是所得稅。
那我這次轉出不就是既要轉出增值稅也要轉出所得稅嘛。
增值稅跟所得就是這兩張票 您把轉出的分錄分別幫我寫一下可以么稅的表也得更正申報。這兩張是問題發(fā)票 全部轉出
小鎖老師
2023 06/04 17:17
這個原材料，最后結轉成本了嗎？
84784957
2023 06/04 17:34
對的，當時就是正常入的帳
小鎖老師
2023 06/04 20:30
那你就是? 借 應付賬款? ?貸 主營業(yè)務成本? 應交稅費? 應交增值稅進項稅額轉出，這樣就可以了，之前做的全部轉走
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