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一般人企業(yè)如果出現(xiàn)了問題發(fā)票 需要做轉(zhuǎn)出 怎么做分錄呢
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您好，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎還是
2023 06/04 17:11
84784957 
2023 06/04 17:12
是不是要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 另外發(fā)票不光要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額 還要把之前入賬抵所得稅的部分也轉(zhuǎn)出
這兩項(xiàng)分別的分錄怎么寫
小鎖老師 
2023 06/04 17:13
就說 之前比如說是費(fèi)用，那就是? 借 管理費(fèi)用? 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784957
2023 06/04 17:16
當(dāng)時(shí)取得進(jìn)項(xiàng)票不是兩部分嘛 稅額部分抵的是增值稅 原材料部分抵的是成本也就是所得稅。
那我這次轉(zhuǎn)出不就是既要轉(zhuǎn)出增值稅也要轉(zhuǎn)出所得稅嘛。
增值稅跟所得就是這兩張票 您把轉(zhuǎn)出的分錄分別幫我寫一下可以么稅的表也得更正申報(bào)。這兩張是問題發(fā)票 全部轉(zhuǎn)出
小鎖老師
2023 06/04 17:17
這個(gè)原材料，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？
84784957
2023 06/04 17:34
對(duì)的，當(dāng)時(shí)就是正常入的帳
小鎖老師
2023 06/04 20:30
那你就是? 借 應(yīng)付賬款? ?貸 主營業(yè)務(wù)成本? 應(yīng)交稅費(fèi)? 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣就可以了，之前做的全部轉(zhuǎn)走
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