問(wèn)題已解決

汽車(chē)做固定資產(chǎn)已提折舊兩年現(xiàn)在賣(mài)出協(xié)議價(jià)17萬(wàn)，二手車(chē)行只開(kāi)了一萬(wàn)元發(fā)票出去現(xiàn)在如何帳務(wù)處理

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/03 22:29
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
屬于銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過(guò)“固定資產(chǎn)清理”科目來(lái)核算。 （1）轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) （2）收到出售款 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 （3）結(jié)轉(zhuǎn)清理賬戶（未考慮附加稅費(fèi)） 借：營(yíng)業(yè)外支出 這個(gè)協(xié)議價(jià)有走公戶嗎？
2023 06/03 22:43
羅雯老師
2023 06/03 22:45
如果走公戶，就存在收款和發(fā)票不一致的情況，你只能把沒(méi)開(kāi)票的那部分也算作無(wú)票收入一起申報(bào)納稅。
84784954
2023 06/03 23:00
全部都沒(méi)走公司帳戶，那只開(kāi)一萬(wàn)發(fā)票帳上固定資產(chǎn)凈值還有十多萬(wàn)
羅雯老師
2023 06/03 23:01
沒(méi)走公戶，按照以上分錄，填寫(xiě)銀行存款1萬(wàn)元就可以了。
84784954
2023 06/03 23:01
清理收入一萬(wàn)那要虧損十幾萬(wàn)
羅雯老師
2023 06/03 23:01
你這個(gè)沒(méi)辦法啊，為什么對(duì)方只能給你開(kāi)一萬(wàn)元的發(fā)票呢？
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