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老師好:請問我公司給高管買的手表是為了提升公司形象走什么科目？
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您好， 可以計入管理費用-其他
2023 06/03 20:58
84785000 
2023 06/03 20:59
老師:1萬多呢，可以走管理費用嗎？
劉艷紅老師 
2023 06/03 21:02
可以的，入費用吧，沒事
84785000
2023 06/03 21:03
老師:用不用繳個人所得稅？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:03
不用的，這個都入費用了
84785000
2023 06/03 21:04
老師:是專票可以抵扣吧？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:04
是的，專票可以抵扣的
84785000
2023 06/03 21:06
老師:我有點害怕，我把進項稅轉(zhuǎn)出行不？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:08
那你轉(zhuǎn)出不抵扣就可以了
84785000
2023 06/03 21:09
哦，老師是不是轉(zhuǎn)出風(fēng)險就能小點？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:10
對的，這樣就沒事了
84785000
2023 06/03 21:13
老師:進項稅額轉(zhuǎn)出我申報時填在那個欄里面？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:15
你直接做分錄就可以了
84785000
2023 06/03 21:16
老師:我都認證完了呀？
84785000
2023 06/03 21:17
申報時不得填進項稅額轉(zhuǎn)出嗎？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:17
你認證完了，做進項轉(zhuǎn)出
劉艷紅老師
2023 06/03 21:18
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時：
借：庫存商品（在建工程、原材料、銷售費用），
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出），
月底進行結(jié)轉(zhuǎn)時：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出），
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅，
84785000
2023 06/03 21:24
老師:不得填在系統(tǒng)里面嗎，系統(tǒng)才能自動算出來？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:34
這樣做分錄好點，直接沖減了
84785000
2023 06/03 21:41
老師:做的分錄應(yīng)該和系統(tǒng)一致，你這么做我沒太明白，我都認證完了，不填在系統(tǒng)里面，不是沒有轉(zhuǎn)來嗎？
劉艷紅老師
2023 06/03 21:43
你在電子稅務(wù)局填表把這個進項轉(zhuǎn)出就可以
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