問(wèn)題已解決

22年3季度做了固定資產(chǎn)一次性扣除，四季度的季度預(yù)繳表上是空白的，還是延續(xù)3季度的數(shù)

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 15:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你的問(wèn)題是什么？
2023 06/02 15:56
84784989
2023 06/02 16:10
我三季度做了一個(gè)設(shè)備的一次性扣除，當(dāng)時(shí)填寫(xiě)的季度預(yù)繳表固定資產(chǎn)加速扣除，后來(lái)四季度的時(shí)候那資產(chǎn)加速折舊表應(yīng)該是空白的還是帶著三季度的數(shù)，
宋生老師
2023 06/02 16:11
你好，正常是有三季度的數(shù)據(jù)的
84784989
2023 06/02 16:13
因?yàn)槭歉咝录夹g(shù)企業(yè)，四季度設(shè)備器具可以一次性扣除的基礎(chǔ)上加計(jì)扣除，四季度的表當(dāng)時(shí)有三季度的數(shù)，但是我四季度沒(méi)有購(gòu)進(jìn)設(shè)備，他們統(tǒng)計(jì)我有設(shè)備，要做備查，怎么辦
宋生老師
2023 06/02 16:17
你好，你這個(gè)表具體是怎么填的呢？能截圖來(lái)看一下嗎？
84784989
2023 06/02 16:19
三季度和四季度都是這樣的
宋生老師
2023 06/02 16:23
你好你這個(gè)表的填寫(xiě)的數(shù)據(jù)不對(duì)，但是這個(gè)被查沒(méi)關(guān)系的，你有這個(gè)設(shè)備，你就拿這個(gè)設(shè)備的發(fā)票。清單或者送貨單，合同給他們就好了。
84784989
2023 06/02 16:25
這個(gè)表不對(duì)嗎，那應(yīng)該怎么填，他現(xiàn)在是要求我們做自查，這個(gè)是三季度的，他查四季度的我怎么解釋呢
宋生老師
2023 06/02 16:29
你好，應(yīng)該是累計(jì)折舊那里應(yīng)該是累計(jì)數(shù)，我看你沒(méi)有變
84784989
2023 06/02 16:40
那我更正一下是不是誰(shuí)那邊就會(huì)知道那個(gè)是三季度的不是四季度的了，還是說(shuō)可以先不動(dòng)，在自查表里面解釋一下
84784989
2023 06/02 16:41
就是說(shuō)張載折舊數(shù)應(yīng)該加上三個(gè)月的是吧
宋生老師
2023 06/02 16:43
你好，你現(xiàn)在自查表里面先解釋?zhuān)忉屃酥笤偃ジ摹?/div>
84784989
2023 06/02 16:44
老師，我怎么說(shuō)比較好呢
宋生老師
2023 06/02 16:48
你好，首先你說(shuō)清楚，你們公司只買(mǎi)了那一個(gè)固定資產(chǎn)，那個(gè)固定資產(chǎn)寫(xiě)上發(fā)票號(hào)碼，發(fā)票代碼。數(shù)量，金額。然后再寫(xiě)上公司這個(gè)表格填寫(xiě)錯(cuò)誤。 最后把這些發(fā)票，合同銀行轉(zhuǎn)賬記錄附在后面一起拿給他看。
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