問(wèn)題已解決

老師:我們公司買(mǎi)了十多箱好酒，送一部份給客戶，招待客戶時(shí)用一部份。送人視同銷(xiāo)售，增值稅怎么處理，開(kāi)票嗎？企業(yè)所得稅呢是直接填表視同銷(xiāo)售，賬要如何做。招待部份進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那企業(yè)所得稅按比例扣除嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/02 14:42
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你可以不用開(kāi)票。但是要視同銷(xiāo)售交增值稅。 是的交代的部分進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出扣除的時(shí)候有限額。
2023 06/02 14:43
84785014
2023 06/02 14:46
老師:不開(kāi)票，怎么填這部份銷(xiāo)項(xiàng)。企業(yè)所得稅是否填在似同銷(xiāo)售那個(gè)地方，不用做賬
宋生老師
2023 06/02 14:54
你好！其實(shí)，你如果搞不懂，可以直接把酒當(dāng)庫(kù)存商品就好了。進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)正常做，然后招待部分轉(zhuǎn)出
84785014
2023 06/02 14:57
老師:我知道當(dāng)存貨，就是理不清那個(gè)企業(yè)所得稅部份咋處理
宋生老師
2023 06/02 14:58
你好！所得稅那里，你也當(dāng)收入就好了。
84785014
2023 06/02 14:59
老師:我送人的部份做了銷(xiāo)售費(fèi)用，我是否還需要幫別人交個(gè)航
宋生老師
2023 06/02 14:59
你好！嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是要，但是一般都不做
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