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您好，老師，2022年研發(fā)人員的年終獎(jiǎng)是在2023年1月計(jì)提并發(fā)放的，那這塊研發(fā)費(fèi)做到2023年可以嗎
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你好 ；? ? 在22年就得做的計(jì)提的； 你23年只是補(bǔ)計(jì)提而已? ?
2023 06/02 11:09
84784981 
2023 06/02 11:34
什么意思，怎么做分錄
84784981
2023 06/02 11:34
怎么補(bǔ)計(jì)提
meizi老師 
2023 06/02 11:34
你好 ； 意思是本身就是22年的 研發(fā)費(fèi)用； 只是你自己做賬沒有做到22年去 ；補(bǔ)在23年去咧所以 這個(gè)是22年才對的；? ?
84784981
2023 06/02 11:38
正常是22年的，但是現(xiàn)在坐在23年了，也只能這樣了吧
84784981
2023 06/02 11:39
那這塊費(fèi)用在23年怎么分配到項(xiàng)目里呢
84784981
2023 06/02 11:40
您的意思是這塊費(fèi)用帳上在23年，但是研發(fā)費(fèi)輔助賬分配的時(shí)候坐在22年里嗎
meizi老師
2023 06/02 11:53
你好； 你23年補(bǔ)計(jì)提是走以前年度損益調(diào)整去補(bǔ)哈； 不是直接記入23年去的??
84784981
2023 06/02 12:55
那這樣研發(fā)費(fèi)不就不能用了嗎
meizi老師
2023 06/02 13:24
你好； 可以用； 只是 計(jì)提補(bǔ)再23年??
84784981
2023 06/02 13:42
不太明白，23年用損益調(diào)整，22年賬上又沒有，那從哪里提現(xiàn)這塊研發(fā)費(fèi)
meizi老師
2023 06/02 13:44
你好 ； 你走以前年度 損益調(diào)整補(bǔ)計(jì)提； 體現(xiàn)的 是22年發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用哈??
84784981
2023 06/02 14:00
這樣利潤表上的研發(fā)費(fèi)跟實(shí)際是對不起來的啊
meizi老師
2023 06/02 14:02
你好；現(xiàn)在的思路就是要么在23年補(bǔ)計(jì)提； 要么就是反結(jié)賬去22年12月補(bǔ)計(jì)提哈?
84784981
2023 06/02 15:04
22年補(bǔ)計(jì)提不行了，都匯算清繳完了，23補(bǔ)計(jì)提怎么做分錄，
meizi老師
2023 06/02 15:05
你好 ；? ? ?23年做? ； 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-年終獎(jiǎng) ； 借 利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784981
2023 06/02 15:05
那我的意思是，這樣做了，這塊研發(fā)費(fèi)用賬上不就體現(xiàn)不出來了嗎
meizi老師
2023 06/02 15:06
你好 ；? 是的； 你22年結(jié)賬了；? 有不反結(jié)賬去處理 ；? 那么你就在23年處理就行了。
84784981
2023 06/02 15:07
那23年不用損益調(diào)整科目，直接研發(fā)費(fèi)可以嗎
meizi老師
2023 06/02 15:08
你好；? ?要走這個(gè)科目哈； 體現(xiàn)你往年的研發(fā)費(fèi)用的
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