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老師，有個員工5月報銷了一筆費用，從銀行給她轉(zhuǎn)賬了，六月發(fā)現(xiàn)有誤又全部退回來了。這個5月跟六月分別怎么入賬？
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五月份報銷的是什么業(yè)務的？比如辦公費的借管理費用，辦公費貸銀行存款，
收回來借銀行存款
貸其他應付款。個人
2023 06/01 15:10
84784992 
2023 06/01 15:13
不是叫收回來，是全部退回，因為她的社保跟工資都不在我們公司，所以打算退回來，用我們公司其他員工的名義去報，然后讓那個員工直接把錢轉(zhuǎn)給她
郭老師 
2023 06/01 15:13
借其他應收款，貸銀行存款，退回來做相反的。
84784992
2023 06/01 15:14
她退燒回來的時候是不是跟原來一樣做分錄，金額改成負數(shù)就行？
郭老師
2023 06/01 15:15
做相反的也可以
借銀行存款，貸其他應收款。
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