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老師,有個員工5月報銷了一筆費用,從銀行給她轉(zhuǎn)賬了,六月發(fā)現(xiàn)有誤又全部退回來了。這個5月跟六月分別怎么入賬?

84784992| 提問時間:2023 06/01 15:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
五月份報銷的是什么業(yè)務(wù)的?比如辦公費的借管理費用,辦公費貸銀行存款, 收回來借銀行存款 貸其他應(yīng)付款。個人
2023 06/01 15:10
84784992
2023 06/01 15:13
不是叫收回來,是全部退回,因為她的社保跟工資都不在我們公司,所以打算退回來,用我們公司其他員工的名義去報,然后讓那個員工直接把錢轉(zhuǎn)給她
郭老師
2023 06/01 15:13
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,退回來做相反的。
84784992
2023 06/01 15:14
她退燒回來的時候是不是跟原來一樣做分錄,金額改成負數(shù)就行?
郭老師
2023 06/01 15:15
做相反的也可以 借銀行存款,貸其他應(yīng)收款。
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