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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們公司有跨區(qū)域繳稅，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)跨區(qū)域繳稅從這個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)始到結(jié)束的分錄怎么寫啊
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你好！借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-預(yù)繳稅金? 貸銀行存款
借稅金 及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
然后借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等? 貸銀行存款
2023 06/01 14:09
84784947 
2023 06/01 14:14
這樣就結(jié)束了啊
84784947
2023 06/01 14:14
那我申報(bào)的時(shí)候要扣減出來(lái)怎么寫
宋生老師 
2023 06/01 14:15
你好！是的。你是一般納稅人還是小規(guī)模
84784947
2023 06/01 14:22
老師我這樣寫，然后余額都在借方了，我怎么把他做平啊
84784947
2023 06/01 14:22
一般納稅人
宋生老師
2023 06/01 14:23
你好，你這個(gè)所得稅跟附加稅要計(jì)提啊。
84784947
2023 06/01 14:34
哦，計(jì)提這個(gè)我知道，那增值稅最后怎么寫啊
宋生老師
2023 06/01 14:35
你好，這個(gè)增值稅到時(shí)候填到申報(bào)表里面去就可以了。
84784947
2023 06/01 14:43
那這里繳納增值稅那一筆，我就寫
宋生老師
2023 06/01 14:44
你好！這個(gè)不用再另外做了。就這樣就可以了
84784947
2023 06/01 14:58
老師我完整的寫了一次，這個(gè)最后余額在未交增值稅那邊，是不是還有哪一步不對(duì)的
宋生老師
2023 06/01 15:00
你好！你回來(lái)，再確定未交的時(shí)候，就抵減了
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